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購物廣場倉庫管理作業標準規程

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  d、易碎、易損物品;

  e、食品類。

  (3)物品存放倉庫的區域劃分:

  a、合格物品存放區;

  b、不合格物品存放區;

  c、待檢物品存放區。

  (4)倉庫區域劃分的方法:

  a、在貨架上標識開並隔離;

  b、劃線掛標牌。

  (5)倉庫物品的存放要求:

  a、易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:

  ----周圍無明火、遠離熱源;

  ----擺放在地下;

  ----配備滅火器;

  ----保持包裝完好;

  ----庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

  ----庫房門內開。

  B、吸水性強、容易發潮發霉和生鏽的物品存放時:

  ----用經過防水處理的貨架放置;

  ----放在乾燥的地上或貨架上;

  ----配備防潮通風設施。

  C、常用工具、材料和配件等:

  ----不規則物品、用盒或袋裝好后擺放;

  ----規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

  ----體積較大、體重較輕的可靠牆立放或掛在牆上。

  D、易碎易損的物品:

  ----體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

  ----體積較大的,應靠牆立放,放置上方不懸挂物品;

  ----放置位置有膠墊。

  5、倉庫物品的領用管理

  (1)物品領用程序:

  a、物品領用人應憑其所在部門經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續;

  b、庫管員根據《領料單》上所列品種,逐一核對經財務部預算審核的需求計劃后發放;

  c、庫管員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;

  d、庫管員應於每日下班前,將《領料單》匯總後交綜合部核算員處核對,並根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行相關的賬務處理。

  (2)借用物品的領用程序:

  a、凡因工作急需,要借用工具的人員,暫時不能辦理物品領用手續的,可由經辦人到倉庫辦理物品借用手續;

  b、辦理借用手續時,要由經辦人出據借條並由經辦人簽字;

  c、借用物品的經辦人應在工作處理完畢后三日內辦完正式領用手續。

  D、庫管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時辦理領用手續。

  6、倉庫物品報廢的管理

  (3)報廢的標準:

  a、物品到有效期;

  b、客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

  c、按其他有關規定需報廢。

  (4)物品報廢的程序:

  a、報廢物品經辦人憑其所在部門經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續;

  b、倉庫庫存的物品報廢,由庫管員負責填寫《物品報廢單》;

  c、庫管員準備好報廢物品的有關原始資料,經物業管理部同意后,報公司財務部和審計部審核。

  ----入庫時間;

  ----物品性能介紹;

  ----使用說明;

  ----其他有關資料。

  (5)公司財務部主管會計和審計部主管人員,應組織相關人員驗證,並填寫《物品驗證記錄》;

  (6)報廢物品經財務部和審計部驗證后,應由財部和審計部出具具體意見報公司領導批准。

  (7)公司財務部依據公司領導的批示進行賬務處理。

  7、倉庫物品的清點

  (1)每月25日前,庫管員應對倉庫內物品進行逐一清點。

  (2)根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

  (3)庫管員應將庫存物品明細賬的餘額和盤點表上的實物餘額進行核對;

  a、經核對無誤的,庫管員應根據當月發生的入庫單發出庫單,編製《庫存物品進、耗、存表》,同時編製下月採購計劃。

  b、如經核對有誤:

  ----實際多於賬面餘額的,應報財務會計根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理;

  ----如實物少於賬面餘額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

  (4)庫管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經理審核。

  (5)公司財務部會計應於每於每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,並在當月31日前將核對結果報財務部經理。

  8、倉庫物品管理資料的保管

  (1)公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編製記賬憑證、登記賬薄,並根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行賬務處理。

  (2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。

  9、倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員績效考證的依據之一。

  五、記錄

  1、《入庫單》

  2、《領料單》

  3、《物品盤點表》

  4、《倉庫物品進、耗、存報表》

  六、相關支持性文件

  1、《採購管理標準作業規程》

  2、《物品驗收標準作業規程》

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